兴安盟食品药品检验检测中心2020年部门预算公开报告
兴安盟食品药品检验检测中心
2020年部门预算公开报告
2020年4月21日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开云顶集团3118acm登录入口的联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
兴安盟食品药品检验检测中心隶属于兴安盟市场监督管理局，为全额拨款事业单位。
（二）部门主要职责
依法承担兴安盟辖区内食品药品监督抽查、风险监测检验、复验和委托检验工作；开展与食品、药品质量有关的科研工作；承担本辖区食品药品生产、经营企业、医疗机构检验部门的业务指导和培训工作；综合上报和反馈本辖区内食品药品质量信息；开展餐饮服务行业食品监督检验工作及上报分析其质量信息；开展保健食品、化妆品的监督检验工作及上报分析其质量信息；承担医疗器械监督检验工作；承担药品包装材料监督检验工作；承担上级或同级市场监督管理部门交办的其他工作任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，兴安盟食品药品检验检测中心是兴安盟市场监督管理局所属的2级预算单位。
（一）部门机构及人员基本情况
事业机构1个，核定编制37人，截至2020年1月，在编34人，退休人员12人。
（二）所属单位设置及人员情况
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
主管局 | 兴安盟市场监督管理局 | 财政拨款行政单位 |
1 | 兴安盟食品药品检验检测中心 | 公益一类事业单位 |
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算636.35万元，比2019年预算增加4.92万元，增长0.78%，增加主要是由于中央、自治区提前下达专项资金即2020年中央食品药品监管补助项目资金25.0万元；减少主要是2020年地方财政压缩基本公用经费和项目经费预算，使基本公用经费和本级项目经费相应减少。
支出预算636.35万元，比2019年预算增加4.92万元，增长0.78%，增加主要是由于中央、自治区提前下达专项资金即2020年中央食品药品监管补助项目资金25.0万元；减少主要是2020年地方财政压缩基本公用经费和项目经费预算，使基本公用经费和本级项目经费相应减少。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入636.35万元，其中：一般公共预算拨款收入 571.35万元，占比89.79%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入65.0万元，占比10.21%；事业单位经营收入 0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出636.35万元，其中：基本支出479.35万元，占比75.33%；项目支出157.0万元，占比24.67%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转，培训学习，设备维修维护、检定，专用材料购置，专用设备购置等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算571.35万元，包括：一般公共预算财政拨款571.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类：525.27万元，比上年预算数增加18.03万元。主要用于机构运转、人员经费、项目经费支出。
2、社会保障和就业类： 12.48万元，比上年预算数增加1.06万元。主要用于事业单位退休费和死亡抚恤支出。
3、住房保障类：33.60万元，比上年预算数增加0.83万元，主要用于支付职工的住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算7.3万元，比上年预算减少0.2万元，下降2.67%；本年预算比上年执行数增加0.27万元，增长3.82%。其中：
- 因公出国（境）费用0万元，与上年预算0万元持平，本年预算与上年执行数0 万元持平。未安排因公出国（境）预算费用。
2、公务接待费0.3万元，比上年预算0.5万元减少0.2万元，下降40%，本年预算比上年执行数0.03万元增加0.27万元，增长900.0%。增加主要是结合2020年度中心工作重点，实验室检验能力增项及中心建所40周年庆典，相应增加公务接待费预算安排。
3、公务用车购置及运行维护费7.0万元，与上年预算7.0万元持平，本年预算与上年执行数7.0万元持平。其中，公务用车购置0万元，比上年预算0万元持平，本年预算比上年执行数0万元持平；公务用车运行维护费7.0万元，本年预算比上年预算7.0万元持平，比上年执行数7.0万元持平。公务用车购置及运行维护费与去年持平，无增减。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年，我中心机关运行经费财政拨款预算38.10万元，主要包括以下支出：办公费1.5万元、印刷费1.5万元、邮电费0.04万元、取暖费18.07万元、公务接待费0.3万元、工会经费5.60万元、福利费4.08万元、公务用车维护费7.0万元。比上年预算40.55万元减少2.45万元，下降6.04%。主要原因是2020年财政部门压缩基本公用经费预算。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额90.0万元，其中：政府采购货物预算 90.0万元（主要为实验室专用设备购置），政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆2辆， 其中：机要应急车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
四、2020年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2020年，填报绩效目标的预算项目3个，；公开填报绩效目标的项目支出预算157.00万元，占全部项目支出预算的84.08%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开云顶集团3118acm登录入口的联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和云顶集团3118acm登录入口的联系方式：
联系人：郭岩东 联系电话：0482-8289509
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标2张表。